АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2023 № 1058
р.п. Тальменка
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Тальменском районе в 2022-2026 годах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Тальменском районе в 2022 - 2026 годах", утвержденной постановлением Администрации Тальменского района от 01.07.2021 № 564 «Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тальменском районе в 2022 - 2026 годах"», читать в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Тальменского района по оперативному управлению С. А. Подболотова.
Глава района И.А. Щербаков
Приложение 1 к постановлению Администрации Тальменского района Алтайского края от 21.12.2023 №1058 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Тальменском районе в 2022-2026 годах»
Приложение к постановлению Администрации Тальменского района от 01.07.2021 г. № 564 «Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тальменском районе в 2022 - 2026 годах"»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тальменском районе в 2022 – 2026 годах»
|
Ответственный исполнитель программы
|
Администрация Тальменского района
|
|
Соисполнитель программы
|
отсутствует |
|
Участники программы
|
Администрация Тальменского района; Отдел образования Администрации Тальменского района; ОМВД России по Тальменскому району (по согласованию);
|
|
Подпрограммы программы |
Отсутствуют |
|
Цели программы |
обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий
|
|
Задачи программы |
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.
|
|
Целевые индикаторы и показатели программы
|
число детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 0 к 2026 году; социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения); |
|
Сроки и этапы реализации программы
|
2022 – 2026 годы, без деления на этапы |
|
Объемы финансирования программы |
общий объем финансирования программы на 2022 – 2026 годы составляет 619 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 151 тыс. рублей; 2023 год-15 тыс. рублей; 2024 год-151 тыс. рублей; 2025 год-151 тыс. рублей; 2026 год-151 тыс. рублей; Из них: Общий объем средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем средств местного бюджета - 619 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год –151 тыс. рублей; 2023 год-15 тыс. рублей; 2024 год-151 тыс. рублей; 2025 год-151тыс.рублей; 2026 год -151 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год. |
|
Ожидаемые результаты программы |
сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; сокращение социального риска (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек населения) до 3,7 человек на 100 тыс. населения;
|
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, является одним из приоритетных направлений государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития.
Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике и обществу в целом значительный социальный, материальный и демографический ущерб.
В Тальменском районе с 2016 по 2020 годы в дорожно-транспортных происшествиях погибли 47 человек, 345 человек были ранены, пострадали 35 детей в возрасте до 16 лет, из них 3 получили травмы, не совместимые с жизнью. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий составило 11,1%. Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения транспортных средств – 110 происшествия и наезды на пешеходов - 53.
2.Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения сформулированы в следующих документах:
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р;
Национальный проект "Безопасные качественные автомобильные дороги".
Приоритетами государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Алтайском крае и на территории Тальменского района являются сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов, организации дорожного движения, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
2.2. Цели и задачи программы.
Целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Тальменского района.
Достижение заявленной цели требует решения следующих задач:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.
2.3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Показатели программы представлены в таблице 2.
Реализация программы будет способствовать достижению следующих результатов:
- сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 0 человек к 2026 году;
- сокращение социального риска (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) до 3,7 человека на 100 тыс. населения к 2026 году;
2.4. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в период с 2022 по 2026 годы без деления на этапы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Мероприятия программы приведены в таблице 3 к программе.
4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 619 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год –151 тыс.рублей;
2023 год-15 тыс.рублей;
2024 год-151 тыс.рублей;
2025 год-151тыс.рублей;
2026 год -151 тыс. рублей.
Из них:
Общий объем средств местного бюджета – 619 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год –151 тыс.рублей;
2023 год-15 тыс.рублей;
2024 год-151 тыс.рублей;
2025 год-151тыс.рублей;
2026 год -151 тыс. рублей.
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски:
1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;
2) финансовые риски, которые связаны с финансирования муниципальной программы в неполном объеме, как за счет местного бюджета. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Тальменского района Алтайского края, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной программы:
Таблица 1
|
Наименование риска |
Уровень влияния |
Меры по снижению риска |
|
1 |
2 |
3 |
|
Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы; недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению экономического развития Тальменского района Алтайского края и организационных структур органов местного самоуправления; |
умеренный |
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий; координация деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
|
Финансовые риски: дефицит средств местного бюджета, необходимого на реализацию основных мероприятий муниципальной программы |
высокий |
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
|
Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы |
высокий |
прогнозирование социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в муниципальной программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования муниципальной программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование муниципальной программы и подпрограмм.
6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы заключается в сохранении жизней участникам дорожного движения и предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Эффективность программы определяется как интегральная оценка эффективности отдельных программных мероприятий, при этом их результативность оценивается исходя из соответствия достигнутых результатов поставленной цели и значениям целевых индикаторов и показателей программы.
Таблица 2
Сведения об индикаторах муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Тальменском районе в 2021 – 2025 годах»
|
№ п/п |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значения по годам |
||||||
|
2020
|
2021 (оценка) |
годы реализации муниципальной программы |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
2026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) |
человек |
17,4 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
3,7 |
3,7 |
Таблица 3
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тальменском районе в 2022 – 2026 годах"
|
№ п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Участники программы |
Сумма расходов (тыс. рублей) |
Источники финансирования |
||||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
всего |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Программа " Повышение безопасности дорожного движения в Тальменском районе в 2022 – 2026 годах |
|||||||||||
|
1. |
Всего по программе |
2022-2026 годы |
151,0 |
15,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
619,0 |
всего |
||
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краев. бюджет |
|||||
|
151,0 |
15,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
619,0 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
2. |
Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
2022 - 2026 годы |
151,0 |
15,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
619,0 |
всего |
||
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краев.бюджет |
|||||
|
151,0 |
15,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
619,0 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
3. |
Задача 1.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
2022 - 2026 годы |
68,952 |
0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
86,952 |
всего |
||
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краев.бюджет |
|||||
|
68,952 |
0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
86,952 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
4. |
Мероприятие 1.1.1. Организация изготовления и распространения социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения |
2022 - 2026 годы |
Администрация района
ОМВД Тальменского района (по согласованию) |
68,952 |
0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
86,952 |
всего |
|
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краев.бюджет |
|||||
|
68,952 |
0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
86,952 |
Местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
5. |
Мероприятие 1.1.2 Назначить ответственного за пропаганду в области обеспечения безопасности дорожного движения |
2022 - 2026 годы |
ОМВД России по Тальменскому району |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
всего |
|
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
6. |
Задача.1.2 Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |
2022 – 2026 годы |
82,048 |
0 |
145,0 |
145,0 |
145,0 |
517,048 |
всего |
||
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|||||
|
82,048 |
0 |
145,0 |
145,0 |
145,0 |
517,048 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
7. |
Мероприятие.1.2.1 Оснащение уголков безопасности дорожного движения материалами с наглядной агитацией в общеобразовательных учреждениях |
2022 – 2026 годы |
Отдел образования
ОМВД России по Тальменскому району (по согласованию) |
0 |
0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
126,0 |
всего |
|
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
126,0 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
8. |
Мероприятие 1.2.2. Создание единообразия стендов «Паспорт дорожной безопасности» в общеобразовательных учреждениях |
2022 – 2026 годы |
Отдел образования ОМВД России по Тальменскому району(по согласованию) |
0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
60,0 |
всего |
|
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
60,0 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
9. |
Мероприятие 1.2.3 Проведение районных соревнований юных велосипедистов и участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо» |
2022 – 2026 годы |
ОМВД России по Тальменскому району (по согласованию) |
0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
45,0 |
всего |
|
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
45,0 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
10. |
Мероприятие 1.2.4 Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения (приобретение и распространение печатной наглядной агитации в виде памяток и листовок по безопасности дорожного движения) |
2022 – 2026 годы |
Отдел образования
ОМВД России по Тальменскому району(по согласованию) |
0 |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
30,0 |
всего |
|
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|||||
|
0 |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
30,0 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
12. |
Мероприятие 1.2.6 Проведение родительского всеобуча, семейных конкурсов, бесед, игр на знание ПДД в дошкольных и общеобразовательных учреждениях |
2022 – 2026 годы |
ОМВД России по Тальменскому району (по согласованию) |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
40,0 |
всего |
|
|
в том числе |
|||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|||||
|
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
40,0 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
|
13.
|
Мероприятие 1.2.7 Приобретения технического инвентаря, для демонстрации слайдов, видеороликов при проведении лекций и бесед по пропаганде безопасности дорожного движения |
2022 – 2026 годы
|
ОМВД России по Тальменскому району (по согласованию)
|
72,048 |
0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
231,048 |
всего |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|||||
|
72,048 |
0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
231,048 |
местный бюджет |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|||||
Таблица 3
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
|
Источники и направления расходов |
Сумма расходов, тыс. рублей |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
всего |
|
|
Всего финансовых затрат |
151,0 |
15,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
619,0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета муниципального образования Тальменский район |
151,0 |
15,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
619,0 |
|
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета муниципального образования Тальменский район |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |